Ambiental OS · Plano de ação

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Cliente: Metalúrgica Vale
Unidade: Sorocaba II
Atualizado 23:16
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Plano de ação

## Não conformidades distribuídas por estágio, severidade e validação final.

Mockup em formato kanban para acompanhar tratamento dos desvios identificados em inspeção, condicionantes e revisão documental.

### Aberta

alta severidade

#### NC-024 · Abrigo de químicos sem segregação completa

Origem: checklist pré-fiscalização · responsável pendente · evidência crítica.

atenção

#### NC-026 · Drenagem com obstrução parcial

Necessário verificar canaleta e fotografar correção.

### Em tratamento

7 dias

#### NC-019 · Renovação LO utilidades

Checklist documental em andamento, memorial sendo revisado com consultoria.

campo

#### NC-021 · Baia de resíduos acima da capacidade

Equipe operacional iniciou reorganização e segregação.

### Aguardando validação

evidência enviada

#### NC-011 · Rotulagem de tambores

Fotos anexadas e rechecagem agendada para amanhã.

revisão

#### NC-013 · CADRI sem vigência confirmada

Time técnico precisa validar se houve substituição ou retificação.

### Concluída

encerrada

#### NC-004 · Kit de contenção incompleto

Itens repostos e evidência validada pela engenharia ambiental.

### Matriz de prioridade

Critérios sugeridos para ordenar correções.

Critério | Baixo | Médio | Alto
--- | --- | --- | ---
Risco legal | sem impacto direto | pode gerar exigência | pode gerar autuação
Risco operacional | pontual | afeta rotina | afeta continuidade
Evidência | completa | parcial | ausente
Prazo regulatório | longo | curto | imediato

### Resumo por responsável

Governança de execução.

#### Paula Reis

4 ações abertas · 2 críticas

carregada

#### Operação utilidades

3 ações em tratamento

acompanhar

#### Consultoria externa

2 revisões documentais

em curso