# Modelo de checklists e inspeções in loco

Objetivo:
desenhar um padrão flexível para documentos customizados de campo, que funcione para técnicos, engenheiros e consultores.

Princípios do módulo:
- checklist precisa ser personalizável por cliente, segmento e objetivo
- inspeção deve gerar evidência, não só resposta “sim/não”
- todo achado relevante deve poder virar risco, pendência ou plano de ação
- o sistema deve registrar contexto: área, item, data, técnico, localização e evidência

Estrutura mínima de um checklist:
- nome
- versão
- objetivo
- segmento
- base normativa relacionada
- áreas aplicáveis
- itens de verificação
- critérios de classificação
- regra para abertura automática de não conformidade

Tipos de checklist recomendados no produto:
1. Diagnóstico inicial da planta
2. Inspeção de rotina
3. Pré-renovação de licença
4. Pré-fiscalização
5. Investigação de incidente / desvio
6. Auditoria de documentos e evidências
7. Verificação temática por assunto: resíduos, efluentes, emissões, químicos, solo etc.

Campos por pergunta do checklist:
- tipo da pergunta: sim/não, múltipla escolha, texto, número, data, foto, arquivo, assinatura
- obrigatoriedade
- peso de criticidade
- evidência obrigatória ou opcional
- observação técnica
- item/ativo vinculado
- base normativa associada

Exemplo de grupos de verificação:

Grupo 1 - documentação e licenças
- licenças vigentes disponíveis?
- condicionantes com evidência organizada?
- documentos obrigatórios atualizados?

Grupo 2 - armazenamento e substâncias
- recipientes identificados?
- contenção adequada?
- incompatibilidade química controlada?
- sinais de vazamento?

Grupo 3 - resíduos
- segregação correta?
- armazenamento temporário adequado?
- identificação e rastreabilidade?
- documentação de destinação disponível?

Grupo 4 - emissões / efluentes / utilidades
- pontos identificados?
- operação dentro do padrão observado?
- equipamentos de controle em funcionamento?
- registros de monitoramento disponíveis?

Grupo 5 - solo, drenagem e áreas sensíveis
- sinais de contaminação, infiltração ou derramamento?
- drenagem adequada?
- áreas críticas sinalizadas?

Grupo 6 - resposta e prevenção
- kit de contenção disponível?
- equipe sabe o fluxo de resposta?
- plano de ação anterior foi concluído?

Saídas que a inspeção deve gerar automaticamente:
- relatório da visita
- lista de achados
- classificação por criticidade
- plano de ação
- solicitação de documento complementar
- atualização do status do item no mapa

Sistema de classificação sugerido:
- conforme
- atenção
- não conforme moderado
- não conforme crítico
- sem evidência suficiente

Regras úteis de automação:
- se resposta crítica + sem evidência => abrir não conformidade imediatamente
- se item tiver recorrência de desvio => elevar score de risco
- se pergunta exigir documento válido e estiver vencido => alerta prioritário

Formato recomendado de relatório de visita:
1. identificação da visita
2. objetivo
3. áreas vistoriadas
4. resumo executivo
5. principais achados
6. evidências
7. recomendações técnicas
8. plano de ação
9. responsável técnico

Insight importante:
checklists não devem ser genéricos demais. O valor estará em checklists especializados por perfil de planta e por tipo de risco.