Obrigações aplicáveisConforme
48
Itens aplicáveis.
SaaS B2B · dados fictícios
Obrigações práticas
Aplicabilidade, evidência esperada, lacuna, risco fiscalizatório, vínculo físico e plano de ação.
Não aplicáveis justificadasNão aplicável
14
Arquivadas com justificativa.
Com evidência completaConforme
29
Sem lacuna atual.
Com pendênciaPendente
19
Exigem atenção.
CríticasCrítico
7
Risco alto ou evidência vencida.
Em revisão técnicaRevisão técnica
3
Aguardam validação.
| Origem | Tema | Aplicabilidade | Por que se aplica | Obrigação prática | Área | Evidência esperada | Evidência atual | Lacuna | Periodicidade | Responsável | Status | Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Checklist interno | Produtos químicos | Aplicável | Unidade possui armazenamento de produto químico | Verificar contenção secundária dos tanques | Tanques químicos | Foto datada e checklist assinado | Checklist de fevereiro | Sem foto atualizada | Quinzenal | Manutenção | Crítico | Alto | Criar plano |
| Licença de Operação | Efluentes | Aplicável | ETE e lançamento de efluente | Monitorar efluentes conforme periodicidade | ETE | Laudo, relatório e protocolo | Laudo março | Relatório não revisado | Trimestral | Ana Souza | Atenção | Alto | Ver |
| CADRI | Resíduos | Aplicável | Destinação de resíduo Classe I | Conferir receptor autorizado | Área de resíduos | MTR, CDF, nota e contrato | MTR 4892 + CDF abril | Sem lacuna crítica | Por remessa | Carlos Mendes | Conforme | Alto | Ver evidências |