Mockup em formato kanban para acompanhar tratamento dos desvios identificados em inspeção, condicionantes e revisão documental.
Origem: checklist pré-fiscalização · responsável pendente · evidência crítica.
Necessário verificar canaleta e fotografar correção.
Checklist documental em andamento, memorial sendo revisado com consultoria.
Equipe operacional iniciou reorganização e segregação.
Fotos anexadas e rechecagem agendada para amanhã.
Time técnico precisa validar se houve substituição ou retificação.
Itens repostos e evidência validada pela engenharia ambiental.
Critérios sugeridos para ordenar correções.
| Critério | Baixo | Médio | Alto |
|---|---|---|---|
| Risco legal | sem impacto direto | pode gerar exigência | pode gerar autuação |
| Risco operacional | pontual | afeta rotina | afeta continuidade |
| Evidência | completa | parcial | ausente |
| Prazo regulatório | longo | curto | imediato |
Governança de execução.
4 ações abertas · 2 críticas
3 ações em tratamento
2 revisões documentais